延市中医纪发〔2022〕3号
关于印发《开展廉政风险防范管理工作
实施办法（试行）》的通知
各科室：
《开展廉政风险防范管理工作实施办法（试行）》已经党政联席会研究通过，现印发你们，请遵照执行。
中共延安市中医医院纪律检查委员会
2022年12月8日
北医三院延安分院（延安市中医医院）关于开展廉政风险防范管理工作的实施办法（试行）
为进一步推进医院反腐倡廉建设，加强廉政风险防范管理工作，规范权力运行和监督，结合医院工作实际，特制定本实施办法。
一、廉政风险防范管理工作内容
廉政风险防范管理工作是通过“前期预防、中期监控、后期处置”三道防线，形成人、技术、制度对接，重点围绕决策、基建、采购、人事、财务等工作，筛查可能引发腐败风险的关键点和环节，细化流程，健全制度机制。根据医院工作实际，确定以下内容为医院廉政风险防范工作的重点。
1、以落实“三重一大”制度和院务公开工作为重点，全面排查领导班子廉政风险点。
领导班子要围绕医院整体工作和高风险问题，重点对医院“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、单项支出在10万元及以上的大额度资金使用）的科学民主集体决策机制和程序以及落实院务公开工作中涉及到的重点工作环节、制度依据、监督制约机制逐一梳理，党委办公室负责党委班子风险点查找并制定防控措施，院长办公室负责行政班子风险点查找并制定防控措施。领导班子成员应进一步明确自身岗位职责、廉政职责，要围绕分管工作中的高风险问题和突出矛盾，系统排查自身在决策、执行过程中的风险点，有针对性地建立和实施防控措施。
2、以重点领域和关键环节作为切入点，推进廉政风险管理工作。
(1)抓好工程建设领域突出问题专项治理长效机制建设。重点排查基建修缮项目管理工作中涉及到的集体决策、报批，招投标，全过程审计等环节存在的风险点，制定防控措施。（责任科室：基建房产科）
(2)梳理大型设备、耗材、药品招标采购中可能存在的风险点，制定招标采购管理制度。（责任科室：设备科、药剂科、耗材科）
(3)查找重要干部任免流程中的风险点，提出防控措施。（责任科室：党委办公室、人事科、纪检监察室）
(4)查找大额资金使用中存在的风险点，加强财务管理和监督，建立大额资金管理使用责任追究制。（责任科室：各行政、医技、临床科室）
二、廉政风险防范管理工作实施步骤
廉政风险管理工作是党风廉政建设的长效机制，应作为一项日常工作，查找风险点、制定防控措施、监督检查和整改提高是一个完整循环。二到三年应完成一个循环，并重新查找风险点。相关责任科室应认真做好每一个循环中的实施步骤记录，纪检监察室应定期对重点岗位廉政风险工作的开展情况进行检查。
1.查找廉政风险、评定风险等级。从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制和外部环境等角度，全面排查廉政风险点，并按照风险发生几率或危害损失程度进行风险评估，确定风险等级。
2.制定和采取有效的风险防控措施。在查准风险点的基础上，制定和采取有针对性和切实可行的风险防控措施。发挥前期预防、中期监控、后期处置这“三道防线”对廉政风险的防范作用，防止腐败行为的发生。
3.严格监督检查，强化考核制度。按照廉政防险防范管理的考核标准，通过自查和专项检查的形式，对落实情况进行检查考核。
4.及时调整修正，提高防控实效。根据考核评估结果，纠正存在问题，完善防范措施，总结经验，及时调整风险内容，进一步改进和完善风险防范工作。
三、落实廉政风险防范责任制
廉政风险防范工作是落实党风廉政建设责任制和纠风工作责任制的一项重要任务。党政领导班子主要负责人是第一责任人，坚持主动抓、亲自抓，及时研究解决推进工作中存在的困难和问题。领导班子其他成员要以身作则，率先垂范，根据分工带头抓好自身和职责范围内的廉政风险防范工作。各部门要主动做好本部门的廉政风险防范工作。纪检监察室要认真履行职责，加强组织协调和监督检查，切实推动工作落实。
四、附则
1.本办法由医院纪检监察室负责解释。
2.本办法自印发之日起试行。
附件：1.廉政风险点自查评估及防控措施一览表
2.党风廉政民主测评表
3.党风廉政民主自评表
附件1：
| 序号 | 廉政风险点 | 等级评估 | 防范措施 | 责任科室 | 责任人 | 备注 |
廉政风险点自查评估及防控措施一览表
注：廉政风险划分为三个等级：1.高等级风险。主要涉及“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大活动安排和大额资金使用）的事项；2.中等级风险。主要涉及不直接拥有人财物的支配权，但借助工作中的权力有机会谋取私利的事项；3.低等级风险。主要涉及没有人财物等事项。
填报部门： 填报人：
附件2：
党风廉政民主测评表
| 序号 | 姓名 | 测评内容 | 优 | 良 | 中 | 差 | 备注 |
1.德：思想政治素质和道德品质、贯彻党的路线方针政策、执行民主集中制、团结协作等。 2.能：分析问题和科学决策能力、组织协调和依法行政能力、专业知识和业务水平等。 3.勤：工作态度和勤奋敬业情况。 4.绩：履行岗位职责、完成年度目标任务、工作成绩和效率等。 5.廉：遵纪守法、廉洁行医、廉洁用权。 6.学：重视理论和业务学习，指导工作实践，创新工作思路。 | |||||||
注：1.请在评价等次内打“✓”；2.“德、能、勤、绩、廉、学”6个子项目的评测结果作为确定“年度考核测评等次”的依据；2.各科室每年12月底前完成测评，并将测评表上报纪检监察室。
填报科室： 填报时间：
附件3：
党风廉政民主自评表
| 科室 | 姓名 | 测评内容 | 优 | 良 | 中 | 差 | 备注 |
1.德：思想政治素质和道德品质、贯彻党的路线方针政策、执行民主集中制、团结协作等。 2.能：分析问题和科学决策能力、组织协调和依法行政能力、专业知识和业务水平等。 3.勤：工作态度和勤奋敬业情况。 4.绩：履行岗位职责、完成年度目标任务、工作成绩和效率等。 5.廉：遵纪守法、廉洁行医、廉洁用权。 6.学：重视理论和业务学习，指导工作实践，创新工作思路。 |
注：1.请在评价等次内打“✓”；2.“德、能、勤、绩、廉、学”6个子项目的评测结果作为确定“年度考核自评等次”的依据；2.各科室每年12月底前完成测评，并将自评表上报纪检监察室。
填报科室： 填报时间：
